珀莱雅2019年年度董事会经营评述

摘要:北京时间20200401关于【珀莱雅2019年年度董事会经营评述】的具体情况和说明,让www.hnzthk.cn新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

珀莱雅(603605)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

1、营业收入同比增长

营业收入31.24亿元,同比增长32.28%

其中:主营业务收入31.16亿元,同比增长32.11%

其它业务收入706.66万元

主营业务收入:

(1)按渠道拆分

线上渠道营收16.55亿元,同比增长60.97%,占比53.09%(2018年占比43.57%)其中:直营营收8.86亿元,线上占比53.54%

分销营收7.69亿元,线上占比46.46%

线下渠道营收14.62亿元,占比46.91%,同比增长9.82%

其中:日化渠道营收10.47亿元,同比增长4.42%

其他线下渠道营收4.15亿元,同比增长26.33%

(2)按品牌拆分

珀莱雅品牌营收26.56亿元,占比85.21%,同比增长26.81%

其他品牌营收4.61亿元,占比14.79%,同比增长73.95%

(3)按品类拆分

护肤类营收26.76亿元,占比85.86%,同比增长25.62%

洁肤类营收2.35亿元,占比7.55%,同比增长17.10%

美容(彩妆)类营收1.65亿元,占比5.29%,同比增长482.43%

其它类营收0.41亿元,占比1.30%

2、净利润同比增长

归属于上市公司股东的净利润3.93亿元,同比增长36.73%

归属于上市公司股东的扣非净利润3.86亿元,同比增长39.07%

从各个报表项目来看,情况如下:

(1)净利率11.73%(2018年12.14%)

(2)毛利率63.96%(2018年64.03%)

(3)销售费用率39.16%(2018年37.52%)

(4)管理费用率6.25%(2018年7.26%)

(5)研发费用率2.39%(2018年2.17%)

二、报告期内主要经营情况

1、主品牌珀莱雅重点发展

(1)品牌升级

基于品牌“海洋”的DNA,与法国国家海藻研究机构(CEVA)、法国海洋生物科技研究机构(CODIF)在法国布列塔尼联合发布全新精华家族;与《美国国家地理》杂志合作,共同溯源珀莱雅天然安全的全球海洋原料,呼吁保护海洋;联合代言人李易峰、黄明昊、罗云熙、知名KOL等表达“趁年轻,去发现”的品牌精神;发起“99分人生”微电影项目,表达品牌极致探索精神。

(2)整合营销

通过《航海王》、《山海经》等IP跨界营销;冠名浙江卫视《遇见你真好》;独家特约《青春环游记》;通过品牌、代言人、粉丝进行联合营销。

(3)爆品打造

打造爆品黑海盐泡泡面膜,天猫旗舰店冲月销100万盒+,破天猫美妆历史,获“抖音美容护肤榜”第1名;打造小爆品印彩巴哈insbaha彩妆粉底液。

(4)新品推出

推出烟酰胺美白精华、胶原蛋白线雕精华、深海保湿酵母原液、深海胶原.立体轮廓霜、极境专效修护面膜等新品。

2、电商渠道快速发展

报告期内,公司继续精细化运营各电商平台。

天猫:对品牌会员深度运营;携手“天猫全明星计划”,开展全网营销,与粉丝们共同探索“闪光”之旅。

京东:与京东共创“一日一大牌”活动;联动代言人粉丝,助力超级品牌日活动。

唯品会:匹配“亿飞冲天”、“快抢”等营销方式,精细化运营产品及人群。

分销渠道:区分各分销平台主推产品、品类、价位,店铺奖惩差异化。

社交渠道:分析社交人群喜好,抓住各平台的拉新节点,推广爆品品类和机会品类。

3、持续科研创新

报告期内,科研创新以企业为主体、市场为导向、产学研相结合。

(1)全球合作:珀莱雅和西班牙LIPOTRUES.L.公司签署技术合作协议;和法国CODIF公司签署战略合作协议;委托法国海藻研究机构CEVA研发化妆品功效成分;委托日本美研创新株式会社开发洗护用品产品。

(2)作为“浙江省专利示范企业”,公司新获得21项国家授权发明专利,同时新提交11项发明专利申请、1项实用新型专利申请、1项PCT国际专利申请。截至报报告期末,公司拥有国家授权发明专利64项。

(3)经中国轻工业联合会评定,公司被授牌为“中国轻工业化妆品功效研究工程技术研究中心”;公司牵头制定的《化妆品影响皮肤弹性测试方法》、《化妆品抗皱功效测试方法》2项功效测试团体标准,经浙江省保健品化妆品行业协会团体标准正式批准发布,并于2019年11月1日起施行。

(4)公司通过中国轻工业联合会评定,荣获“中国轻工业科技百强企业”称号;研发创新中心荣获“中国香精香料化妆品行业优秀研发团队”称号;公司高新项目《玉米醇溶蛋白制备萝卜硫素皮克林抗污染微乳的技术研究》荣获“浙江省优秀工业新产品新技术三等奖”;公司高新项目《巨藻发酵物中提取促生发成分的技术研究》被列为“2019年浙江省重点技术创新项目”;获得8项浙江省科学技术成果。

4、供应链保障

报告期内,公司将信息化技术与工业化生产深度融合,推广智能制造,数字化信息系统覆盖研发、设计、采购、生产、物流等各环节,为公司爆款打造和销售增量提供了坚实保障。

(1)湖州生产基地将化妆品智能制造与5G信息技术融合,降本增效,获得2019年湖州市智能工厂标杆和浙江省5G智能工厂信息化创新项目奖。

(2)建设信息物流、智慧物流,实现物流信息在线监督,实时跟踪反馈,自定义期间数据分析。公司物流部获中国物流行业金蚂蚁明星奖。

(3)不断扩充产能,升级生产制造保障,新购入全自动玻璃瓶清洗烘干线、全自动洗护类灌装线、全自动水乳灌装线等。

5、人力资源推动

(1)组织方面:继续推动平台型组织搭建,顺应外部市场变化,以数据为依托,以产品端、品牌端为起点变革,深入爆品策略、新营销的业务模式推进组织变革,使得组织更有活力、创造性;

(2)人才方面:人才选拔引进遵循年轻化、多元化、国际化的原则,同时加入新营销方面的人才,积极配合公司从传统组织模式转向矩阵型、灵活组织,建立高标准选人,实践竞争育人的人才机制;

(3)机制方面:继续推进多元化的激励机制,深入探索合伙人机制,业务模块超额激励、项目奖励,充分赋能管理人员,调动各级员工的积极性、主动性。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

根据国家统计局统计,2019年,社会消费品零售总额411,649亿元,同比增长8.0%,其中化妆品类总额2,992亿元,同比增长12.6%(限额以上单位消费品零售额)。

(二)公司发展战略

公司以打造“生态化、平台化、国际化、年轻化、数据化”的企业为目标,坚持“多品牌、多品类、多渠道、多模式”的发展战略。以实现“美丽永存共享美好”为使命,秉持“勤奋务实、激情进取、诚信感恩”的企业精神,通过不断的技术创新、产品优化以及营销创新,致力于成为世界一流的美妆企业。

(三)经营计划

2020年,公司重点打造品牌矩阵、品类矩阵、渠道矩阵,做好以下几个方面的工作:

1、生态化

品牌生态化:差异化的多品牌发展,形成品牌矩阵,提高抗风险能力,建立不同消费需求增长,同时考虑并购等形式实现外延式增长。

品类生态化:向护肤、彩妆、洗护、功能护肤、男士护肤、婴幼儿护肤等全品类发展,形成品类矩阵,并主攻高速成长品类。

渠道生态化:覆盖电子商务、日化专营店、商超、单品牌店等多渠道销售网络,形成渠道矩阵,以抓住渠道变革增长契机。

2、平台化

能力共享平台化。整合完善研发、生产、供应、人力、财务、营销等内部服务平台资源,参股或控股外部策略服务公司,最大化资源共享。

内部创业与外部孵化平台化。孵化新品牌、新品类,并提高运营效率,降低管理成本。

3、国际化

资源国际化,能力国际化、标准国际化。

增加国际品牌品类合作,发展跨境购渠道。科研、供应链、设备、原料、人才合作更国际化。

4、年轻化

品牌年轻化:针对主力消费人群年轻化的趋势,继续升级品牌年轻化。针对年轻消费人群的习惯和喜好,营销互动年轻化,投放渠道年轻化。

组织年轻化:核心团队年轻化,保持机制活力、团队活力、组织活力。

5、数据化

企业管理全面数据化。消费者服务数据化、渠道运营数据化、流程管理数据化。

(四)可能面对的风险

1、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营产生的不确定影响。

(1)新冠疫情防控期间,化妆品消费受到一定程度的抑制,线下分销及零售商的正常经营受到影响,公司产品销量受到影响;

(2)新冠疫情在全球范围蔓延以及相应防控措施的实施,对公司跨境品牌代理和部分境外原材料供应等业务产生一定影响。

2、新项目孵化风险

(1)新品牌孵化风险:营销投入大、国际化管理经验不足、业绩不达预期;

(2)新品类培育风险:不同品类的运营模式区别大,团队不达要求,业绩不达预期;

(3)新渠道布局风险,单品牌店、跨境品牌代理等新零售模式把控不足,业绩不达预期。

3、竞争风险

(1)国际与本土品牌之间相互竞争;

(2)本土品牌之间相互竞争;

(3)各渠道的调整洗牌和竞争。

四、报告期内核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在四个方面:1、建立了专业创新研发体系;2、拥有强大的自主生产能力和先进的供应链管理体系;3、建立了多渠道销售体系;4、拥有差异化多品牌资产、配合灵活的营销策略。


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